LOGIN
|
PENGENALAN
|
SENARAI PTJ
| KRITERIA PENILAIAN |
PEKELILING
|
BANTUAN
Kriteria Penilaian
Bil.
Nama Bahagian
1.
Bahagian I - Kawalan Pengurusan
1.
A1.1: STRUKTUR ORGANISASI - CARTA ORGANISASI
2.
A1.2: STRUKTUR ORGANISASI- PENURUNAN KUASA/SURAT LANTIKAN
3.
A2.1: SISTEM DAN PROSEDUR - MANUAL PROSEDUR KERJA
4.
A2.2: SISTEM DAN PROSEDUR - FAIL MEJA (FM)
5.
A2.3: SISTEM DAN PROSEDUR - PROSES KERJA KEWANGAN
6.
A2.4: SISTEM DAN PROSEDUR - PEMERIKSAAN DALAMAN/MENGEJUT
7.
A3.1: JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN (JPKA)
8.
A3.2. JAWATANKUASA TINDAKAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN (JTPK) - KEMENTERIAN SAHAJA
9.
A3.3: JAWATANKUASA INTERGRITI DAN TADBIR URUS (JITU)
10.
A4.1: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA - PUSINGAN TUGAS
11.
A4.2: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA - LATIHAN
2.
Bahagian II - Kawalan Bajet
1.
B1.1: PENYEDIAAN KERANGKA KEBERHASILAN
2.
B2.1: PENGAGIHAN PERUNTUKAN
3.
B3.1: KELULUSAN PINDAH PERUNTUKAN - PERUNTUKAN MENGURUS
4.
B3.1: KELULUSAN PINDAH PERUNTUKAN - PERUNTUKAN PEMBANGUNAN
5.
B4.1: UNJURAN KEPERLUAN ALIRAN TUNAI (TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL SAHAJA)
6.
B5.1: PELAPORAN (TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL SAHAJA)
7.
B6.1: ANALISIS BAJET - PERBELANJAAN MENGURUS
8.
B6.2: ANALISIS BAJET - PERBELANJAAN PEMBANGUNAN
3.
Bahagian III - Kawalan Terimaan
1.
C1.1: KAWALAN BORANG HASIL - PENGGUNAAN BORANG HASIL
2.
C2.1: PENERIMAAN WANG - PENGASINGAN TUGAS
3.
C2.2: PENERIMAAN WANG - KEBENARAN/KELULUSAN MENERIMA WANG
4.
C2.3: PENERIMAAN WANG - KESELAMATAN SEMASA KUTIPAN
5.
C2.4: PENERIMAAN WANG - PENERIMAAN MELALUI MEL
6.
C2.5: PENERIMAAN WANG - PERAKUAN PENERIMAAN WANG
7.
C2.6: PENERIMAAN WANG - PEREKODAN BORANG HASIL
8.
C2.7: PENERIMAAN WANG - DAFTAR KOMPAUN/PERMIT DLL (PKD/PKB/PKK/HOSPITAL)
9.
C3.1: KAWALAN TERIMAAN - KEMASUKKAN PUNGUTAN KE BANK
10.
C4.1: KAWALAN TERIMAAN - PERAKUAN TERIMAAN/HASIL (PENYATA PENYESUAIAN HASIL)
11.
C4.2: KAWALAN TERIMAAN - PERAKUAN TERIMAAN/HASIL (CEK TAK LAKU)
12.
C5.1: KAWALAN TERIMAAN - AKAUN BELUM TERIMA
4.
Bahagian IV - Kawalan Perolehan
1.
D1.1: PENGURUSAN PEROLEHAN- KAWALAN AM PEROLEHAN
2.
D1.2: PENGURUSAN PEROLEHAN - KAWALAN AM PEROLEHAN
(Government Procument Information System)
(GPIS)
3.
D1.3: PENGURUSAN PEROLEHAN - KAWALAN AM PEROLEHAN (e-PEROLEHAN)
4.
D2.1: PENGURUSAN PEROLEHAN - KAEDAH PEROLEHAN (PEMBELIAN TERUS)
5.
D2.2: KAWALAN PEROLEHAN - KAEDAH PEROLEHAN (KAWALAN AM SEBUT HARGA/TENDER)
6.
D2.3: PENGURUSAN PEROLEHAN - KAEDAH PEROLEHAN (PENGURUSAN SEBUT HARGA)
7.
D2.4: PENGURUSAN PEROLEHAN - KAEDAH PEROLEHAN (PENGURUSAN TENDER)
8.
D2.5: PENGURUSAN PEROLEHAN - KAEDAH PEROLEHAN (RUNDINGAN TERUS)
9.
D2.6: PENGURUSAN PEROLEHAN - KAEDAH PEROLEHAN (PENGURUSAN KONTRAK)
10.
D2.7: PENGURUSAN PEROLEHAN - KAEDAH PEROLEHAN (PENGURUSAN KONTRAK PUSAT)
11.
D2.8: PENGURUSAN PEROLEHAN - KAEDAH PEROLEHAN (PEROLEHAN SECARA KONTRAK PANEL)
5.
Bahagian V - Kawalan Perbelanjaan
1.
E1.1: KAWALAN PERBELANJAAN - PERAKUANAN
2.
E2.1: KAWALAN PERBELANJAAN - PENGURUSAN BAYARAN (HAD KUASA)
3.
E2.2: KAWALAN PERBELANJAAN - PENGURUSAN BAYARAN (PENGASINGAN TUGAS)
4.
E2.3: KAWALAN PERBELANJAAN - PENGURUSAN BAYARAN (DAFTAR BIL)
5.
E2.4: KAWALAN PERBELANJAAN - PENGURUSAN BAYARAN (KAWALAN DALAMAN PROSES BAYARAN)
6.
E2.5: KAWALAN PERBELANJAAN - PENGURUSAN BAYARAN (BAYARAN DIBUAT DENGAN BETUL DAN TEPAT [PEMERIKSAAN FIZIKAL])
7.
E2.6: KAWALAN PERBELANJAAN - PENGURUSAN BAYARAN (BAYARAN PUKAL)
8.
E2.7: KAWALAN PERBELANJAAN - PENGURUSAN BAYARAN (PANJAR WANG RUNCIT)
9.
E2.8: KAWALAN PERBELANJAAN - PENGURUSAN BAYARAN (PEMBAYARAN DI BAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN (AP)58(a))[Peringkat Kementerian dan Jabatan]
10.
E2.9: KAWALAN PERBELANJAAN - PENGURUSAN BAYARAN (PEMBAYARAN DI BAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN AP59)
6.
Bahagian VI - Pengurusan Akaun Amanah
1.
F1.1: PENGURUSAN AKAUN AMANAH/KUMPULAN WANG AMANAH DAN DEPOSIT- PENGURUSAN AKAUN AMANAH/KUMPULAN WANG AMANAH
2.
F1.2: PENGURUSAN AKAUN AMANAH/KUMPULAN WANG AMANAH DAN DEPOSIT - PENGURUSAN AKAUN AMANAH (LAPORAN PERUBATAN)
3.
F2.1: PENGURUSAN AKAUN AMANAH/KUMPULAN WANG AMANAH DAN DEPOSIT- PENGURUSAN WANG PENDAHULUAN (PINJAMAN KENDERAAN)
4.
F2.2: PENGURUSAN AKAUN AMANAH/KUMPULAN WANG AMANAH DAN DEPOSIT- PENGURUSAN WANG PENDAHULUAN (PEMBIAYAAN KOMPUTER)
5.
F2.3: PENGURUSAN AKAUN AMANAH/KUMPULAN WANG AMANAH DAN DEPOSIT- PENGURUSAN WANG PENDAHULUAN (PINJAMAN PERUMAHAN)
6.
F2.4: PENGURUSAN AKAUN AMANAH/KUMPULAN WANG AMANAH DAN DEPOSIT- PENGURUSAN WANG PENDAHULUAN (PENDAHULUAN DIRI)
7.
F2.5: PENGURUSAN AKAUN AMANAH/KUMPULAN WANG AMANAH DAN DEPOSIT- PENGURUSAN WANG PENDAHULUAN (PENDAHULUAN PELBAGAI)
8.
F3.1: PENGURUSAN AKAUN AMANAH/KUMPULAN WANG AMANAH DAN DEPOSIT- PENGURUSAN AKAUN DEPOSIT (DEPOSIT AM)
9.
F3.2: PENGURUSAN AKAUN AMANAH/KUMPULAN WANG AMANAH DAN DEPOSIT- PENGURUSAN AKAUN DEPOSIT (AKAUN PANJAR KHAS HOSPITAL)
7.
Bahagian VII - Pengurusan Aset dan Inventori
1.
G1.1: PENGURUSAN ASET DAN STOR - KAWALAN UMUM (JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN [JKPAK])
2.
G1.2: PENGURUSAN ASET DAN STOR - KAWALAN UMUM (UNIT PENGURUSAN ASET [UPA])
3.
G1.3: PENGURUSAN ASET DAN STOR - KAWALAN UMUM (PEGAWAI ASET DAN STOR)
4.
G2.1: PENGURUSAN ASET DAN STOR - PENERIMAAN (PERATURAN PENERIMAAN)
5.
G3.1: PENGURUSAN ASET DAN STOR - URUSAN PENDAFTARAN (PENDAFTARAN ASET DAN STOR)
6.
G3.2: PENGURUSAN ASET DAN STOR - PENDAFTARAN (PELABELAN ASET)
7.
G4.1: PENGURUSAN ASET DAN STOR - PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN ASET (PENGGUNAAN ASET) [TIDAK TERMASUK PENGGUNAAN KENDERAAN]
8.
G4.2: PENGURUSAN ASET DAN STOR - PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN ASET (PENYIMPANAN ASET DAN STOR)
9.
G4.3: PENGURUSAN ASET DAN STOR - PEMERIKSAAN ASET
10.
G4.3: PENGURUSAN ASET DAN STOR - PENGIRAAN STOK
11.
G4.3: PENGURUSAN ASET DAN STOR - PEMERIKSAAN STOK
12.
G4.3: PENGURUSAN ASET DAN STOR - VERIFIKASI STOR
13.
G5.1: PENGURUSAN ASET DAN STOR - PERATURAN PENYENGGARAAN ASET (TIDAK TERMASUK PENYENGGARAAN KENDERAAN)
14.
G6.1: PENGURUSAN ASET DAN STOR - PELUPUSAN ASET DAN STOK
15.
G7.1: PENGURUSAN ASET DAN STOR - PENGURUSAN KEHILANGAN
16.
G7.2: PENGURUSAN ASET DAN STOR - PENGURUSAN HAPUS KIRA
8.
Bahagian VIII - Pengurusan Kenderaan Pejabat
1.
H1.1: PENGURUSAN KENDERAAN JABATAN - PENGGUNAAN KENDERAAN
2.
H1.2: PENGGUNAAN KENDERAAN JABATAN - KAWALAN PENGGUNAAN KENDERAAN
3.
H1.3: PENGGUNAAN KENDERAAN JABATAN - KENDERAAN RASMI JUSA
4.
H1.4: PENGGUNAAN KENDERAAN JABATAN - KAWALAN KAD INDEN MINYAK
5.
H1.5: PENGGUNAAN KENDERAAN JABATAN - KAWALAN KAD BAYARAN TOL TANPA RESIT (KSBTTR)
6.
H2.1: PENGURUSAN KENDERAAN JABATAN - PENYENGGARAAN KENDERAAN KERAJAAN SELAIN KERETA KONSESI
7.
H2.2: KEMALANGAN KENDERAAN JABATAN - PERATURAN KEMALANGAN KENDERAAN
Hakcipta Terpelihara © 2007-2017 Kementerian Kesihatan Malaysia
